核心提示：食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度及记录修订再分享！……（世界食品网-）
10月21日咱们已经分享了食品论坛生产和质量管理板块版主 zcslantian 制定的制度、检查表和风险控制清单供各位参考，敬业的 zcslantian 版主又进行了完善和修订，再次分享给大家。
为落实企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》（总局令第60号）等法律和法规及部门规章，制定本管理制度。
3.1 集团质控中心负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。
3.2 集团质控中心及下属子公司（含分公司）品控部根据相关要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。
3.2 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保公司食品安全。
公司基于食品安全风险防控的需要，结合企业的真实的情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。
日管控检查应覆盖以下内容：生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产的全部过程控制、产品检验、贮存及交付控制、标签和说明书、前次检查察觉缺陷整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）》。
4.1.4.1 正常生产期间，食品安全员每日依据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单（日管控）》进行全方位检查，排查生产加工所有的环节有几率存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未察觉缺陷的，也应当予以记录。
4.1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
4.1.4.3 对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也能够最终靠电子邮件发送或采取网络共享的方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不好影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监或者企业主要负责人，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。
依据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责（子公司可以由食品安全员负责）周排查具体工作落实。
正常生产期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据公司《落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）》组织1次风险隐患排查。
检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）、进货查验、生产的全部过程控制、委托生产情况、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查察觉缺陷整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单（周排查）》，全面排查生产加工各环节有几率存在的食品安全风险隐患。
4.2.4.1 正常生产期间，排查能结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防的方法，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。
4.2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至公司主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取对应的管控措施，确保食品安全风险可控。
根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由企业主要负责人组织召开月调度会议，听取食品安全总监（子公司可以由质量负责人代替）关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、有关部门负责人、食品安全总监。
正常生产期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。
由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，最重要的包含日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容有但不限于以下方面：原辅料验收情况、成品出厂检验情况、生产的全部过程微生物监控、质量投诉情况、委托代工质量控制情况、供应商管理、质量培训、产品第三方检测、体系标准化工作情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作规划等。
4.3.4.1 由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情况做汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况做工作总结。
4.3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任部门负责人进行检讨，采取比较有效的应对措施进行处置。
4.3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作规划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》。
（3） 具备较强的沟通能力及质量专业素养，责任心强、工作态度认真、细致，有执行力；
（8） 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求
a） 因食品安全违法被吊销许可证的企业，其法定代表人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，自处罚决定作出之日起五年内不得担任食品安全总监。
b） 食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全总监。
（7） 熟悉本企业食品安全相关设施设备、工艺流程、操作规程等生产经营过程控制要求
食品安全员因食品安全犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的人员，终身不得担任食品安全员。
企业主要负责人是指在本公司制作经营中承担全面领导责任的法定代表人、实际控制人等主要决策人（总经理等）。
（2） 负责贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策并负责向组织传达满足顾客和相关法律和法规要求的重要性。
（3） 对本企业食品安全工作全面负责，建立并落实食品安全主体责任的长效机制。
b） 应当支持和保障食品安全总监、食品安全员依法开展食品安全管理工作，在作出涉及食品安全的重大决策前，应当充分听取食品安全总监和食品安全员的意见和建议。
c） 每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况做工作总结，对下个月重点工作作出调度安排。
d） 为食品安全总监、食品安全员提供必要的工作条件、教育培训和岗位待遇，充分保障其依法履行职责，对工作成效显著的给予表彰和奖励。
（6） 负责企业组织架构及部门职责的确定，确保职能部门职责、权限和相关关系取得规定和沟通；
负责主导集团质量及食品安全管理工作，直接对企业主要负责人负责，协助主要负责人做好食品安全管理工作，确保公司产品质量稳定及食品安全。
（8） 组织拟定食品安全管理制度，督促落实食品安全责任制，明确从业人员健康管理、供货者管理、进货查验、生产经营过程控制、出厂检验、追溯体系建设、投诉举报处理等食品安全方面的责任要求；
（9） 生产许可证办理。按照生产许可审查通则和细则的要求，确保公司生产许可证的顺利办理、变更及延续申请。
（10） 组织拟定并督促落实食品安全风险防控措施，定期组织食品安全自查，评估食品安全状况，及时向企业主要负责人报告食品安全工作情况并提出改进措施，阻止、纠正食品安全违背法律规定的行为，依规定组织实施食品召回；
（11） 组织拟定食品安全事故处置方案，组织并且开展应急演练，落实食品安全事故报告义务，采取一定的措施防止事故扩大；
（12） 负责质量及食品安全文化建设，促进全体员工形成满足顾客和法律和法规要求的意识；
（13） 负责管理、督促、指导食品安全员按照职责做好相关工作，组织并且开展职工食品安全教育、培训、考核；管理食品安全小组，确保食品安全小组成员的相关培训和教育；
（14） 涉及产品质量及出厂检验相关的计量器具管理，确保符合检定及校准要求。
（17） 接受和配合监督管理部门开展食品安全监督检查等工作，如实提供有关情况；
（18） 二方和三方审核对接。依据公司业务和相关方的需要，配合相关方审核对接事宜。
（19） 产品送委托第三方检测管理。包括合同的签订，送检批次的评估，与被委托检验测试的机构日常工作的沟通。
（22） 直接向组织的最高管理者报告管理体系的有效性与适宜性，将其作为评审依据用于体系改进。负责与管理体系相关事宜的外部联络。
食品安全员负责企业日常食品安全管理工作，认证落实其岗位工作职责，并按照职责要求对食品安全总监负责。
（2） 检查食品安全管理制度执行情况，管理维护食品安全生产经营过程记录材料，根据相关要求保存相关资料；
（3） 对不符合食品安全标准的食品或者有证据证明可能危害人体健康的食品以及发现的食品安全风险隐患，及时采取比较有效措施整改并报告；
（4） 每日根据风险管控清单进行全方位检查，形成《每日食品安全检查记录》，按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人。
（5） 协助食品安全总监落实食品安全周排查，分析研判食品安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题；
（6） 收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，现场调查评估并收集相关信息，编制合格供应商名录
为加强我司食品安全管理工作，决定在企业内部设立食品安全管理部门，现任命 为食品安全管理部门负责人（食品安全总监），任命 XXXX、XXX 为食品安全管理部门成员（食品安全员），（负责上海xx松江园区食品安全管理工作，相关单位包括：xx食品（集团）有限公司、上海XX食品有限公司、上海XX食品生产有限公司、上海xx食品生产有限公司、上海XX包装材料有限公司），日常工作由集团质控中心负责。
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